Большая База Рефератов - Технико-экономическое обоснование необходимости и экономической целесообразности строительства завода - бесплатно рефераты, скачать рефераты, рефераты на тему

Технико-экономическое обоснование необходимости и экономической целесообразности строительства завода

p> Организационный план.

Проектируемый завод относится к предприятиям со смешанной формой собственности (то есть часть расходов на себя берет государство, другую часть - акционеры).

Предполагаемые службы на проектируемом предприятии:

1) Технические службы:

- главный инженер

- отдел главного конструктора

- отдел главного технолога

- отдел главного механика

- отдел главного энергетика

- инструментальный отдел

- бюро технической подготовки производства

- отдел стандартизации

- вычислительный центр

2) Производственные службы:

- заместитель директора по производству

- производственно-диспетчерский отдел

- производственные цеха

3) Экономические и снабженческо-сбытовые службы:

- заместитель директора по экономическим вопросам

- бухгалтерия

- финансовый отдел

- планово-экономический отдел

- отдел материально-технического снабжения

- отдел сбыта

- транспортный отдел

4) Службы капитального строительства, кадров и прочие:

- отдел капитального строительства

- отдел кадров

- отдел оборудования

Сведения о численности и составе персонала, работающего на предприятии представлены в данной работе в таблице 4.

Таким образом, ожидаемые финансовые результаты свидетельствуют о целесообразности и экономической эффективности разрабатываемого проекта, возможности выгодных капиталовложений и получения высокой прибыли уже в первые года работы нового предприятия. Срок окупаемости данного проекта значительно ниже нормативного (6 лет).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНА ПРОИЗВОДСТВА СТАНКОВ.

Продукцией проектируемого завода является специальный сверлильный станок. Для определения удельного веса данного изделия в объеме выпуска металлообрабатывающих станков в наличном парке металлообрабатывающего оборудования используются данные таблиц 1 и 2, [1]. Удельный вес сверлильных станков в наличном парке оборудования - 17,0% уточняется до
4,2% . Удельный вес сверлильных станков в выпуске станков 19,7% уточняется до 4,9% .

Составляем баланс производства и распределения сверлильных станков. Данные станки используются в машиностроении и металлообработке, а также в прочих отраслях. Парк станков, используемых в машиностроении и металлообработке составляет 70% от всего станочного парка, в прочих отраслях применяются 30% всего станочного парка.

Определение потребностей в новых станках:

Od = ((Пdn*Кр)/Кпр - Пdн)+Пdизн (шт/год) где:

Оd - потребность в новых станках d-го вида на расширение и на замену изношенного оборудования.

Пdн - наличный парк станков d-го вида на начало планируемого периода.

Кр - коэффициент, учитывающий рост обьема продукции у потребителей, производимой на данном оборудовании за пятилетний период (год).

Кпр - коэффициент роста производительности оборудования - 1.2.

Пdизн - количество станков d-го вида, выбывающих из-за износа.

Пdизн= (Пdн*Нар)/100 где:

Нар - среднегодовая норма амортизации на полное восстановление станков. В машиностроении 8%, в прочих отраслях 5%.

При расчете исходим из того, что в 1991 году и последующих годах выпуск металлообрабатывающих станков составляет 160000 штук.

Парк станков, занятых в прочих отраслях 4-6% от выпуска данных станков.

Для машиностроения и металлообработки потребность в станках в среднегодовом исчислении на расширение парка оборудования равна:

Оdрасш= (4000000*70*4,2*1,3/(100*100*1,2) -

- 4000000*70*4,2/(100*100)):5 = 1360 шт.

Эта цифра принимается и на 1995 год. Среднегодовая потребность в новых станках на замену выбывших из-за износа равна:

Оdизн = 4000000*70*4,2*8/(100*100*100) = 8621 шт.

Для прочих отраслей среднегодовая потребность в станках на расширение парка, в том числе и для 1997 года:

Оdрасш = 160000*4,9*6/(100*100) = 470 шт.

На замену выбывающих станков:

Оdизн = 4000000*30*4,2*5/(100*100*100) = 2250 шт.

Общая потребность в специальных сверлильных станках на 1997 год составляет 12701 станков.

Определим источники удовлетворения данной потребности, то есть ресурсовую часть баланса оборудования.

Источники :

1) выпуск продукции на действующих машиностроительных заводах;

2) прирост продукции на действующих заводах на 10 - 12%;

3) капитальное строительство нового завода;

Баланс производства и распределения сверлильных станков на 1997 год представлен в таблице 1.

Таблица 1.

Сравнение расходной части баланса с ресурсной позволяет определить величину дефицита в оборудовании, покрываемую за счет капитально строительства. В данном случае это 3921 шт, то есть : 12701- (7840+ 941) =
3921 шт.

Для определения дополнительной производственной мощности станкостроительного завода, которая должна быть обеспечена в 1997 году, потребность в оборудовании, покрываемая за счет капитального строительства делится на коэффициент использования мощности, который равен 0,8.

3921/0.8 = 4902 станка.

Вывод : Для удовлетворения потребности в сверлильных станках должен быть построен один завод с оптимальной мощностью 5000 шт/год. Это и есть проектная производственная мощность завода. вЫБОР И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЙОНА И ПУНКТА СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРЕДПРИЯТИЯ.

Продукция проектируемого завода предназначена для удовлетворения потребностей заводов в металлообрабатывающем оборудовании для машиностроительных и прочих отраслей народного хозяйства. Основные потребители данной продукции - предприятии Западной Сибири и Урала.
Проведем сравнительный анализ двух городов предлагаемых для строительства данного завода: город Тайга (Западная Сибирь) и город Сысерть (Урал).

Экономическим критерием выбора оптимального варианта размещения является минимум приведенных затрат:

Зпрi = Фi+ti+Тi+Ен*Кiсм, где:

Зпрi - приведенные затраты по i-му варианту

Фi - фонд зарплаты с учетом районного коэффициента

Фi = ЕФ*аiз где: аiз - районный коэф. зарплаты. ti+Тi - текущие годовые транспортные затраты на перевозку материалов и полуфабрикатов (ti), а также готовой продук ции (Тi)

Ен - нормативный коэффициент экономической эффективности (0.15)

Кiсм - обьем капитальных вложений на строительно-монтажные работы с учетом тарифного коэффициента:

Кiсм = Ксмр*Viсм где:

Viсм - тарифный коэффициент стоимости строительно-монтажных работ .

Примечание: Так как Урал и Западно-Сибирский район имеют одинаковые тарифные (Viсм) и районные (аiз) коэффициенты стоимости строительно - монтажных работ, то расчет по минимуму приведенных затрат не проводим.
Однако этот коэффициент будет учтен пи определении объема капитальных вложений в строительно-монтажные работы после окончательного выбора района и пункта размещения завода.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ПО ПРОЕКТИРУЕМОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ.

Определение годовой потребности проектируемого предприятия в материалах, а также суммарной массы отправляемой потребителям готовой продукции.

Годовая потребность: в литье: 3300*5000 = 16500000 в стальном прокате: 1200*5000 = 6000000 в цветных металлах: 12*5000 = 60000

Суммарная масса отправленной потребителям готовой продукции

3,6*5000= 18000 тонн.

Объем и структура капитальных вложений.

К = УКВ*N*m где N - мощность, шт m - масса станка

С учетом коэффициента удорожания удельных капитальных вложений (k=6) рассчитываем объем капитальных вложений:

К = 1200*5000*3,6*6 = 129600 тыс.руб

Технологическая структура капитальных вложений зависит от формы воспроизводства и для нового строительства капитальные вложения распределяются следующим образом:

Ксмр 70% - строительно-монтажные работы;

Коб 30% - расходы на оборудование;

К = Ксмр+Коб

Ксмр = 0.7*129,6 = 90,72 млн.руб

Коб = 0.3*126,6 = 38,88 млн.руб

С учетом i-го экономического района:

Кi = Ксмр*Viсм + Коб = Кiсм+Коб

При строительстве в городе Тайге:

К1см = 90,72*1.2 = 108,864 млн.руб

К1 = 108,864 + 38,88 = 147,744 млн.руб

При строительстве в городе Сысерть:

К2см = 90,72*1.16 =105,2352 млн.руб

К2 = 105,2352 + 38.88 = 144,1152 млн.руб

Определение показателей по труду проектируемого предприятия.

Численность работающих (по категориям).

Численность основных рабочих.

Росн = tшт*N/Fэ(g)*Kв

где tшт - трудоемкость изделия, часы;

N - годовая программа выпуска, шт;

Fэ(g) - эффективный (действительный) фонд времени одного рабочего, часы Fэ(g) = 1826 часов;

Кв - коэффициент выполнения норм времени рабочего;

Росн = 1500*5000/1826*1.18 = 4847 чел.

Численность вспомогательных рабочих (63%):

Рвсп = 4847*0.63 = 3053 чел

Р = Росн + Рвсп = 4848 + 3053 = 7900 чел.

Численность служащих (32%):

Рслуж = 7900*0.32 = 2528 чел.

Прямая заработная плата.

1) Основных рабочих:

Зпо = tшт*So*N

где Sо - среднечасовая тарифная ставка основных рабочих;

Зпо = 1500*0.785*4*5000 = 23550000 руб

(коэффициент удорожания = 4)

2) Вспомогательных рабочих:

Зпв = Рспис*Fэ*Sв , где Sв - среднечасовая тарифная ставка вспомогательных рабочих;

Зпв = 3053*1826*0.77*4 = 17170316 руб

3) Служащих:

Зпслуж = Рслуж*Зо*12*Кзп

где Зо - среднемесячный оклад служащих;

Кзп - коэффициент по зарплате, учитывающий долю по прямой зарплате (0.92);

Зпслуж = 2582*205*12*0.92 = 5442278,4 руб

Доплаты к прямой зарплате

- основных рабочих (премия 30%) = 7065 тыс.руб

- вспомогательных рабочих (35%) = 6009,6 тыс.руб

- служащих (50%) = 2721,1 тыс.руб

Страницы: 1, 2, 3

В соцсетях